ここでは、［現金出納帳］ウィンドウで［1行明細］にチェックが付いている状態での取引の入力方法を解説します。
手順
| 1. | ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［帳簿・伝票］→［現金出納帳］をクリックします。 |
| 2. | ［現金出納帳］ウィンドウが表示されるので、［Enter］キーを押します。 |
［日付］が入力できる状態になり、続けて［Enter］キーを押していくと、［仕訳ライブラリ］ボタン→［相手科目］と入力できる項目が切り替わっていきます。各項目の入力にはカレンダー（詳細）や電卓（詳細）が利用できます。
| 3. | ［相手科目］で科目を選択し、必要に応じて右の項目で補助科目を選択します。 |
| 4. | 続けて、［摘要］を入力します。 |
| 5. | 金額を入力します。 |
金額が増えるときは［収入金額］、減るときは［支出金額］に入力します。
金額を入力すると、残高が自動で計算されます。
| 6. | ［Enter］キーを押すか、編集中以外の行をクリックします。 |
入力が確定し、次行の［日付］が選択されます。
| 7. | 続けて入力するときは、手順2以降を繰り返します。 |
［現金出納帳］ウィンドウなどの帳簿では、1件の仕訳は2行単位で構成されています。このマニュアルでは、1件の仕訳（2行単位）を1行と表記します。
［1行明細］にチェックを付けると、税区分や伝票番号などが隠され1行単位で表示されます。
メモ：3行で表示される場合
［帳簿設定］ダイアログで入力日付とシリアルNo.を表示する設定にしている場合（詳細）、